Carátula de Proceso de Auditoría Interna
Clave: PR-MAM-01
No. de Revisión: 10
Fecha de Revisión: 24/Abril/2017
Nivel de Confidencialidad: 1
Proveedores
- Líderes de procesos
- Responsables de subproceso
- Equipo auditor interno
- Auditor externo
Entradas/Insumos
- Información de los procesos
- Guía de auditoría
Clientes
- Alta Dirección
- Líder de proceso
- Responsable de subproceso
Salidas
- Informe de Auditoría
- Formato de hallazgos